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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9863	Data de lançamento:	17/12/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº92765. O.C. Nº 4935/2024.	0,00	2.882,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº92765. O.C. Nº 4935/2024.	2.882,50
23/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2627; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº92765. O.C. Nº 4935/2024.		2.882,50
30/12/2024	Pagamento de Empenho 9863/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.882,50
TOTAL		2.882,50	2.882,50	2.882,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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