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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9864	Data de lançamento:	17/12/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA SOLDÁVEL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº92766. O.C. Nº 4936/2024.	0,00	14,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA SOLDÁVEL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº92766. O.C. Nº 4936/2024.	14,00
23/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2626; REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA SOLDÁVEL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº92766. O.C. Nº 4936/2024.		14,00
26/12/2024	Pagamento de Empenho 9864/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14,00
TOTAL		14,00	14,00	14,00
SALDO A PAGAR				0,00