Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9867
Data de lançamento:
17/12/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92751. O.C. Nº 4940/2024.
0,00
41,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92751. O.C. Nº 4940/2024.
41,82
17/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9411;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92751. O.C. Nº 4940/2024.
41,82
TOTAL
41,82
41,82
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SALDO A PAGAR
41,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
