Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2024 |
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024. |
600,00 |
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| 24/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15414;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024. |
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50,00 |
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| 25/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 99/2024 - REF. JANEIRO/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 |
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50,00 |
| 22/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15469;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024. |
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50,00 |
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| 28/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50,00 |
| 26/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15532;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024. |
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69,30 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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69,30 |
| 22/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15590;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024. |
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52,69 |
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| 24/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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52,69 |
| 22/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15644;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024. |
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50,00 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50,00 |
| 20/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15704;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024. |
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50,00 |
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| 24/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50,00 |
| 26/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15764;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024. |
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50,00 |
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| 30/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50,00 |
| 22/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15803;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024. |
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50,00 |
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| 26/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50,00 |
| 25/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15890;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024. |
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50,00 |
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| 30/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50,00 |
| 17/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15948;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024. |
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50,00 |
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| 28/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50,00 |
| TOTAL |
600,00 |
521,99 |
521,99 |
| SALDO A PAGAR |
78,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
