Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2024 |
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024. |
600,00 |
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24/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15414;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024. |
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50,00 |
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25/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 99/2024 - REF. JANEIRO/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 |
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50,00 |
22/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15469;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024. |
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50,00 |
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28/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50,00 |
26/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15532;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024. |
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69,30 |
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04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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69,30 |
22/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15590;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024. |
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52,69 |
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24/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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52,69 |
TOTAL |
600,00 |
221,99 |
221,99 |
SALDO A PAGAR |
378,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.