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Exercício: 2024
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	99	Data de lançamento:	03/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024.	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2024	EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024.	600,00
24/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15414; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024.		50,00
25/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2024 - REF. JANEIRO/2024 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837			50,00
22/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15469; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024.		50,00
28/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
26/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15532; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024.		69,30
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			69,30
22/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15590; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024.		52,69
24/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			52,69
22/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15644; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024.		50,00
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
20/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15704; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024.		50,00
24/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
26/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15764; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024.		50,00
30/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
22/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15803; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024.		50,00
26/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
25/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15890; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024.		50,00
30/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
17/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 15948; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024.		50,00
28/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
26/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16007; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024.		50,00
27/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 99/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
17/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16070; EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE USO DO CRAS. (55991146360). REQUISIÇÃO Nº 88103. O.C. Nº 98/2024.		28,01
19/12/2024	Pagamento de Empenho 99/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28,01
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00