| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 990 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO ATA Nº 049/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 457/2024. | 0,00 | 579,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO ATA Nº 049/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 457/2024. | 579,90 | ||
| 29/02/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 3/233450; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO ATA Nº 049/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 457/2024. | 579,90 | ||
| 07/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 990/2024 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - 33535 | 579,90 | ||
| TOTAL | 579,90 | 579,90 | 579,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
