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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE MADEIRAS GUICO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	997	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88555. O.C. Nº 455/2024.	0,00	1.078,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88555. O.C. Nº 455/2024.	1.078,20
05/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/4029; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88555. O.C. Nº 455/2024.		1.078,20
08/02/2024	Pagamento de Empenho 997/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.078,20
TOTAL		1.078,20	1.078,20	1.078,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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