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Exercício: 2025
Nome do Credor: MAPER COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10008	Data de lançamento:	28/10/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE TACOGRAFO PARA O ONIBUS COM PLACA IPS-7049 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98047. O.C. Nº 5392/2025.	0,00	49,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/10/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE TACOGRAFO PARA O ONIBUS COM PLACA IPS-7049 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98047. O.C. Nº 5392/2025.	49,90
06/11/2025	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 7/456; REF. EMPENHO 10008/2025 33846 - MAPER COMBUSTIVEIS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE TACOGRAFO PARA O ONIBUS COM PLACA IPS-7049 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98047. O.C. Nº 5392/2025.		49,90
11/11/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10008/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 MAPER COMBUSTIVEIS LTDA - 33846			49,30
11/11/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10008/2025			0,60
TOTAL		49,90	49,90	49,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/11/2025	0,60	4060/2025	Lançada
TOTAL		0,60