| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUDI NEI ZANON |
| Número do empenho: | 10035 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 98100. O.C. Nº 5420/2025. | 0,00 | 448,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 98100. O.C. Nº 5420/2025. | 448,67 | ||
| 30/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/26384; 1/146304; 2/302426; 001/8960; 003/1202574; 1/109574; 1/144015; 0/8434; 1/109094; 1/143067; 1/216807; 1/135346; 1/135198; REF. EMPENHO 10035/2025 7207 - RUDI NEI ZANON REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 98100. O.C. Nº 5420/2025. | 448,67 | ||
| 31/10/2025 | Pagamento de Empenho 10035/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 448,67 | ||
| TOTAL | 448,67 | 448,67 | 448,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
