| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MER |
| Número do empenho: | 10045 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ENTRE OS PARTICIPANTES DO GRUPO CUIDANDO DA MENTE. REQUISIÇÃO Nº 98099. O.C. Nº 5426/2025. | 0,00 | 138,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 30/10/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ENTRE OS PARTICIPANTES DO GRUPO CUIDANDO DA MENTE. REQUISIÇÃO Nº 98099. O.C. Nº 5426/2025. | 138,42 | ||
| TOTAL | 138,42 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 138,42 | |||
