| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO FAZENDA DO SENHOR JESUS - COMUNIDADE TE |
| Número do empenho: | 10051 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE NOS MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO, NECESSITOU RETORNAR A INTERNAÇÃO E TINHA ACABADO A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 071/2024. ESTAMOS EM CONTATO COM O PRESTADOR PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO. REQUISIÇÃO Nº 98114. O.C. Nº 5434/2025. | 0,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | REFERENTE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE NOS MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO, NECESSITOU RETORNAR A INTERNAÇÃO E TINHA ACABADO A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 071/2024. ESTAMOS EM CONTATO COM O PRESTADOR PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO. REQUISIÇÃO Nº 98114. O.C. Nº 5434/2025. | 4.000,00 | ||
| 30/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/137; REF. EMPENHO 10051/2025 33389 - ASSOCIAÇÃO FAZENDA DO SENHOR JESUS - COMUNIDADE TERAPÊUTICA FEMININA - COTEFEM REFERENTE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE NOS MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO, NECESSITOU RETORNAR A INTERNAÇÃO E TINHA ACABADO A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 071/2024. ESTAMOS EM CONTATO COM O PRESTADOR PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO. REQUISIÇÃO Nº 98114. O.C. Nº 5434/2025. | 4.000,00 | ||
| 04/11/2025 | Pagamento de Empenho 10051/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
