| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUMINI DECOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 10063 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, CONFORME LICITAÇÃO REALIZADA PELO COMAJA, REGISTRO POR OUTRO ORGÃO 11/2025. REQUISIÇÃO Nº 98141. O.C. Nº 5474/2025. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, CONFORME LICITAÇÃO REALIZADA PELO COMAJA, REGISTRO POR OUTRO ORGÃO 11/2025. REQUISIÇÃO Nº 98141. O.C. Nº 5474/2025. | 400,00 | ||
| 31/10/2025 | ERRO NA LICITAÇÃO | -400,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
