| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 58911592 LEOMAR CUNHA |
| Número do empenho: | 10065 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. REQUISIÇÃO Nº 98132. O.C. Nº 5455/2025. | 0,00 | 166,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. REQUISIÇÃO Nº 98132. O.C. Nº 5455/2025. | 166,00 | ||
| 06/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/63510406; REF. EMPENHO 10065/2025 33827 - 58911592 LEOMAR CUNHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. REQUISIÇÃO Nº 98132. O.C. Nº 5455/2025. | 166,00 | ||
| 11/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10065/2025 58911592 LEOMAR CUNHA - 33827 | 166,00 | ||
| TOTAL | 166,00 | 166,00 | 166,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
