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Exercício: 2025
Nome do Credor: HIDROMAR VAZAMENTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	10067	Data de lançamento:	31/10/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCALIZAÇÃO DE 01 VAZAMENTO SUBTERRÂNO NA REDE DE ÁGUA QUE ABASTECE A CAIXA DE ÁGUA LOCALIZADA PROXIMO A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 98002. O.C. Nº 5470/2025.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2025	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCALIZAÇÃO DE 01 VAZAMENTO SUBTERRÂNO NA REDE DE ÁGUA QUE ABASTECE A CAIXA DE ÁGUA LOCALIZADA PROXIMO A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 98002. O.C. Nº 5470/2025.	2.500,00
05/11/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº s/202562; REF. EMPENHO 10067/2025 2843 - HIDROMAR VAZAMENTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCALIZAÇÃO DE 01 VAZAMENTO SUBTERRÂNO NA REDE DE ÁGUA QUE ABASTECE A CAIXA DE ÁGUA LOCALIZADA PROXIMO A SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 98002. O.C. Nº 5470/2025.		2.500,00
05/11/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 10067/2025, 2843 - HIDROMAR VAZAMENTOS			75,00
10/11/2025	Pagamento de Empenho 10067/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.425,00
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	05/11/2025	75,00		Lançada
TOTAL		75,00