| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 10078 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA FAZER A MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA SPIN COM PLACA JAZ-9F29 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98109. O.C. Nº 5447/2025. | 0,00 | 226,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA FAZER A MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA SPIN COM PLACA JAZ-9F29 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98109. O.C. Nº 5447/2025. | 226,00 | ||
| 06/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1750; REF. EMPENHO 10078/2025 2272 - VANDECIR VALIATI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA FAZER A MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA SPIN COM PLACA JAZ-9F29 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98109. O.C. Nº 5447/2025. | 226,00 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Empenho 10078/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 226,00 | ||
| TOTAL | 226,00 | 226,00 | 226,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
