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Exercício: 2025
Nome do Credor: NATIELI SILVA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10082	Data de lançamento:	31/10/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO ONIBUS COM PLACA IVR6601, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98112. O.C. Nº 5443/2025.	0,00	170,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2025	PRÉVIO. REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO ONIBUS COM PLACA IVR6601, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98112. O.C. Nº 5443/2025.	170,00
07/11/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/218; REF. EMPENHO 10082/2025 5224 - NATIELI SILVA LTDA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO ONIBUS COM PLACA IVR6601, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98112. O.C. Nº 5443/2025.		170,00
07/11/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 10082/2025, 5224 - NATIELI SILVA LTDA			4,05
11/11/2025	Pagamento de Empenho 10082/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,95
TOTAL		170,00	170,00	170,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	07/11/2025	4,05		Lançada
TOTAL		4,05