| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TAUANA A F MENEZES LTDA |
| Número do empenho: | 10097 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 41680006 P. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 98149. O.C. Nº 5480/2025. | 0,00 | 270,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | PRÉVIO. REFERENTE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 98149. O.C. Nº 5480/2025. | 270,20 | ||
| 06/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/162; REF. EMPENHO 10097/2025 3497 - TAUANA A F MENEZES LTDA REFERENTE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 98149. O.C. Nº 5480/2025. | 270,20 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Empenho 10097/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 270,20 | ||
| TOTAL | 270,20 | 270,20 | 270,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
