O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10108 Data de lançamento: 31/10/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 98193. O.C. Nº 5491/2025. 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2025 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 98193. O.C. Nº 5491/2025. 2.000,00
31/10/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19599; REF. EMPENHO 10108/2025 1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 98193. O.C. Nº 5491/2025. 367,25
06/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10108/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 367,25
28/11/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19702; REF. EMPENHO 10108/2025 1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 98193. O.C. Nº 5491/2025. 246,50
28/11/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19701; REF. EMPENHO 10108/2025 1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 98193. O.C. Nº 5491/2025. 180,00
03/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10108/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
03/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10108/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 246,50
22/12/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19781; 19783; 19784; REF. EMPENHO 10108/2025 1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 98193. O.C. Nº 5491/2025. 645,75
29/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10108/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 645,75
29/12/2025 SALDO DE EMPENHO -560,50
TOTAL 1.439,50 1.439,50 1.439,50
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração