Nome do Credor: DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TR
Dados do Empenho
Número do empenho:
1011
Data de lançamento:
28/01/2025
Tipo de empenho:
PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS
Natureza da despesa:
MULTAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA JBM9C86 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS. REQUISIÇÃO Nº 93381. O.C. Nº 478/2025.
0,00
104,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2025
REF. A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA JBM9C86 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS. REQUISIÇÃO Nº 93381. O.C. Nº 478/2025.
104,13
28/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA.
REF. A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACA JBM9C86 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS. REQUISIÇÃO Nº 93381. O.C. Nº 478/2025.
104,13
30/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1011/2025
DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 3412
104,13
TOTAL
104,13
104,13
104,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
