| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 10110 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, MÊS DE OUTUBRO/2025. | 0,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, MÊS DE OUTUBRO/2025. | 440,00 | ||
| 31/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, MÊS DE OUTUBRO/2025. | 440,00 | ||
| 18/11/2025 | Pagamento de Empenho 10110/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
