| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FEDERAÇAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
| Número do empenho: | 10115 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | FAMURS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 31/2025. | 0,00 | 128,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 31/2025. | 128,18 | ||
| 31/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 31/2025. | 128,18 | ||
| 04/11/2025 | Pagamento de Empenho 10115/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 128,18 | ||
| TOTAL | 128,18 | 128,18 | 128,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
