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Exercício: 2025
Nome do Credor: F M PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10118	Data de lançamento:	03/11/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A RECAPAGEM E CONSERTO RAC 25 DE PNEU 1000-20 MF DVMTB PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 98218. O.C. Nº 5509/2025.	0,00	785,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2025	PRÉVIO. REFERENTE A RECAPAGEM E CONSERTO RAC 25 DE PNEU 1000-20 MF DVMTB PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 98218. O.C. Nº 5509/2025.	785,00
28/11/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/361323; REF. EMPENHO 10118/2025 2870 - F M PNEUS LTDA REFERENTE A RECAPAGEM E CONSERTO RAC 25 DE PNEU 1000-20 MF DVMTB PARA USO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 98218. O.C. Nº 5509/2025.		785,00
28/11/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 10118/2025, 2870 - F M PNEUS LTDA			15,70
28/11/2025	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 10118/2025			-15,70
TOTAL		785,00	785,00	0,00
SALDO A PAGAR				785,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	28/11/2025	15,70
TOTAL		15,70