| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E |
| Número do empenho: | 10131 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO PARA USO HOSPITALAR. REQUISIÇÃO Nº 98154. O.C. Nº 5511/2025. | 0,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO PARA USO HOSPITALAR. REQUISIÇÃO Nº 98154. O.C. Nº 5511/2025. | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.500,00 | |||
