| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INES PAULINA NAPP PERTILE |
| Número do empenho: | 10141 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO A SECRETARIA DA FAZENDA INES NAPP PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98165. O.C. Nº 5506/2025. | 0,00 | 178,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | REF. RESSARCIMENTO A SECRETARIA DA FAZENDA INES NAPP PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98165. O.C. Nº 5506/2025. | 178,50 | ||
| 03/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/73751; REF. EMPENHO 10141/2025 1046 - INES PAULINA NAPP PERTILE REF. RESSARCIMENTO A SECRETARIA DA FAZENDA INES NAPP PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98165. O.C. Nº 5506/2025. | 178,50 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Empenho 10141/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 178,50 | ||
| TOTAL | 178,50 | 178,50 | 178,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
