| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA MINUANO LTDA ME |
| Número do empenho: | 10156 | Data de lançamento: | 04/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos serviços de Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A ORGANIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA E PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 98187. O.C. Nº 5533/2025. | 0,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A ORGANIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA E PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 98187. O.C. Nº 5533/2025. | 550,00 | ||
| 10/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/5426; REF. EMPENHO 10156/2025 100 - GRAFICA E EDITORA MINUANO LTDA ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A ORGANIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA E PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 98187. O.C. Nº 5533/2025. | 550,00 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Empenho 10156/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
