| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA |
| Número do empenho: | 10161 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 5552/2025. | 0,00 | 474,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 5552/2025. | 474,40 | ||
| 10/11/2025 | LIQUIDADO ENSTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/4676; REF. EMPENHO 10161/2025 33770 - FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 5552/2025. | 474,40 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10161/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 468,71 | ||
| 11/11/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10161/2025 | 5,69 | ||
| TOTAL | 474,40 | 474,40 | 474,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/11/2025 | 5,69 | 4083/2025 | Lançada |
| TOTAL | 5,69 |
