| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PA |
| Número do empenho: | 10173 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AO CO-GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CFE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022. MÊS OUTUBRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 98258. O.C. Nº 5554/2025. | 0,00 | 220.610,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | REFERENTE AO CO-GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CFE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022. MÊS OUTUBRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 98258. O.C. Nº 5554/2025. | 220.610,81 | ||
| 05/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/879; REF. EMPENHO 10173/2025 33145 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO CO-GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CFE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022. MÊS OUTUBRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 98258. O.C. Nº 5554/2025. | 220.610,81 | ||
| 10/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10173/2025 INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 | 220.610,81 | ||
| TOTAL | 220.610,81 | 220.610,81 | 220.610,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
