| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 10175 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10003/2025. | 0,12 | ||
| 06/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10003/2025. | 0,12 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Empenho 10175/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,12 | ||
| TOTAL | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
