| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 10177 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MOMENTO. FAMILIA ASSISTIDA PELO CRAS, CONFORME LAUDO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 98267. O.C. Nº 5584/2025. | 0,00 | 163,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MOMENTO. FAMILIA ASSISTIDA PELO CRAS, CONFORME LAUDO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 98267. O.C. Nº 5584/2025. | 163,14 | ||
| 07/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/132390755; 0/129158477; REF. EMPENHO 10177/2025 3492 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S AREFERENTE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MOMENTO. FAMILIA ASSISTIDA PELO CRAS, CONFORME LAUDO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 98267. O.C. Nº 5584/2025. | 163,14 | ||
| 07/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10177/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492 | 70,21 | ||
| 07/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10177/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492 | 92,93 | ||
| TOTAL | 163,14 | 163,14 | 163,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
