Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 15165356 ADRIANE CAMILE WELTER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1018 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Transformação Digital no SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO DE T.I.C. |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 93410. O.C. Nº 493/2025. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 93410. O.C. Nº 493/2025. |
25,00 |
|
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| 12/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 890/5905920; |
|
25,00 |
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| 25/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1018/2025
ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
