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Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUNA MARIA NALOSKI - MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	10186	Data de lançamento:	07/11/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CURSO DE MANICURE COM BRUNA MARIA NALOSKI PARA AS ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 98242. O.C. Nº 5592/2025.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2025	PRÉVIO. REFERENTE CURSO DE MANICURE COM BRUNA MARIA NALOSKI PARA AS ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 98242. O.C. Nº 5592/2025.	1.500,00
10/11/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1; REF. EMPENHO 10186/2025 2255 - BRUNA MARIA NALOSKI - MEI REFERENTE CURSO DE MANICURE COM BRUNA MARIA NALOSKI PARA AS ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 98242. O.C. Nº 5592/2025.		1.500,00
12/11/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10186/2025 BRUNA MARIA NALOSKI - MEI - 2255			1.500,00
12/11/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10186/2025 BRUNA MARIA NALOSKI - MEI - 2255			1.500,00
12/11/2025	REF. EMPENHO 10186/2025, BRUNA NALOSKI, ANULAR POR LANÇAMENTO INDEVIDO			-1.500,00
14/11/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10186/2025 BRUNA MARIA NALOSKI - MEI - 2255			1.500,00
14/11/2025	EMP. 10186/2025, BRUNA NALOSKI, ANULAR POR DEVOLUÇÃO DE TED			-1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00