| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REGIS DO AMARAL TOLOTTI MEI |
| Número do empenho: | 10202 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.Mat.Perman.Atenção Primaria à Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE MÓVEIS PARA A SALA DA ENFERMEIRA DO ESF NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 98257. O.C. Nº 5582/2025. | 0,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 07/11/2025 | PRÉVIO. REFERENTE MÓVEIS PARA A SALA DA ENFERMEIRA DO ESF NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 98257. O.C. Nº 5582/2025. | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.800,00 | |||
