| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: W KLOSTERHOFF FILHO ME |
| Número do empenho: | 10207 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO E AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98195. O.C. Nº 5595/2025. | 0,00 | 1.470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO E AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98195. O.C. Nº 5595/2025. | 1.470,00 | ||
| 10/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/164; REF. EMPENHO 10207/2025 4472 - W KLOSTERHOFF FILHO ME REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO E AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98195. O.C. Nº 5595/2025. | 1.470,00 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Empenho 10207/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.470,00 | ||
| TOTAL | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
