| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 58911592 LEOMAR CUNHA |
| Número do empenho: | 10209 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE LANCHE PARA A EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL EM HOMENAGEM AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO. REQUISIÇÃO Nº 98241. O.C. Nº 5593/2025. | 0,00 | 368,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | PRÉVIO. REFERENTE LANCHE PARA A EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL EM HOMENAGEM AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO. REQUISIÇÃO Nº 98241. O.C. Nº 5593/2025. | 368,30 | ||
| 12/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/63657503; REF. EMPENHO 10209/2025 33827 - 58911592 LEOMAR CUNHA REFERENTE LANCHE PARA A EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL EM HOMENAGEM AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO. REQUISIÇÃO Nº 98241. O.C. Nº 5593/2025. | 368,30 | ||
| 14/11/2025 | Pagamento de Empenho 10209/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 368,30 | ||
| TOTAL | 368,30 | 368,30 | 368,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
