| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 10222 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA - ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão de contrato do Vitor de Souza | 47,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão de contrato do Vitor de Souza | 47,34 | ||
| 10/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO | 47,34 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Empenho 10222/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 47,34 | ||
| TOTAL | 47,34 | 47,34 | 47,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
