| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 10231 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS Ferias do mes de novembro 2025 | 0,00 | 2.697,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS Ferias do mes de novembro 2025 | 2.697,48 | ||
| 10/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS | 2.697,48 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Empenho 10231/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.697,48 | ||
| TOTAL | 2.697,48 | 2.697,48 | 2.697,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
