Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1024	Data de lançamento:	28/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	FERRAMENTAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DO SETOR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93403. O.C. Nº 499/2025.	0,00	62,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2025	PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DO SETOR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93403. O.C. Nº 499/2025.	62,00
31/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2668; REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DO SETOR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93403. O.C. Nº 499/2025.		62,00
04/02/2025	Pagamento de Empenho 1024/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,00
TOTAL		62,00	62,00	62,00
SALDO A PAGAR				0,00