| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 10246 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes de novembro 2025 | 0,00 | 2.248,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | REF.PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes de novembro 2025 | 2.248,78 | ||
| 10/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS | 2.248,78 | ||
| 10/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO/CC - ASPS | 48,19 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Empenho 10246/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.200,59 | ||
| TOTAL | 2.248,78 | 2.248,78 | 2.248,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Financiamento Servidores-Livre | 10/11/2025 | 48,19 | Lançada | |
| TOTAL | 48,19 |
