| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 10251 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO DE VENCIMENTOS Ferias do mes de novembro 2025 | 0,00 | 1.063,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | REF. PGTO DE VENCIMENTOS Ferias do mes de novembro 2025 | 1.063,23 | ||
| 10/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS | 1.063,23 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Empenho 10251/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.063,23 | ||
| TOTAL | 1.063,23 | 1.063,23 | 1.063,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
