Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2025 |
REF.PGTO FÉRIAS MÊS Ferias do mes de novembro 2025 |
2.412,81 |
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| 10/11/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS |
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2.412,81 |
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| 10/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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13,58 |
| 10/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. CONSELHEIRAS, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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129,75 |
| 10/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. CONSELHEIRAS, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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224,12 |
| 10/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banco Banrisul, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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767,65 |
| 10/11/2025 |
Pagamento de Empenho 10258/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.277,71 |
| TOTAL |
2.412,81 |
2.412,81 |
2.412,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
