Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1027 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93397. O.C. Nº 502/2025. |
0,00 |
134,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93397. O.C. Nº 502/2025. |
134,60 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2661;
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93397. O.C. Nº 502/2025. |
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134,60 |
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| 04/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1027/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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134,60 |
| TOTAL |
134,60 |
134,60 |
134,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
