Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1028	Data de lançamento:	28/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	FERRAMENTAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR ELÉTRICO - SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93396. O.C. Nº 503/2025.	0,00	93,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2025	PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR ELÉTRICO - SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93396. O.C. Nº 503/2025.	93,65
31/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2664; REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR ELÉTRICO - SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93396. O.C. Nº 503/2025.		93,65
04/02/2025	Pagamento de Empenho 1028/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			93,65
TOTAL		93,65	93,65	93,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®