| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 1028 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR ELÉTRICO - SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93396. O.C. Nº 503/2025. | 0,00 | 93,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR ELÉTRICO - SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93396. O.C. Nº 503/2025. | 93,65 | ||
| 31/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2664; REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR ELÉTRICO - SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93396. O.C. Nº 503/2025. | 93,65 | ||
| 04/02/2025 | Pagamento de Empenho 1028/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 93,65 | ||
| TOTAL | 93,65 | 93,65 | 93,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
