| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 10291 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO DE FALHA E MÃO DE OBRA PARA TROCAR CORPO DE BORBOLETA (TBI) QUE ESTAVA DANIFICADA NA VAN COM PLACA IUZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98266. O.C. Nº 5614/2025. | 0,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO DE FALHA E MÃO DE OBRA PARA TROCAR CORPO DE BORBOLETA (TBI) QUE ESTAVA DANIFICADA NA VAN COM PLACA IUZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98266. O.C. Nº 5614/2025. | 520,00 | ||
| 19/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/996; REF. EMPENHO 10291/2025 2272 - VANDECIR VALIATI REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO DE FALHA E MÃO DE OBRA PARA TROCAR CORPO DE BORBOLETA (TBI) QUE ESTAVA DANIFICADA NA VAN COM PLACA IUZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 98266. O.C. Nº 5614/2025. | 520,00 | ||
| 19/11/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 10291/2025, 2272 - VANDECIR VALIATI | 16,22 | ||
| 24/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10291/2025 VANDECIR VALIATI - 2272 | 503,78 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/11/2025 | 16,22 | Lançada | |
| TOTAL | 16,22 |
