| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 10294 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primaria à Saúde (APS) - Enfrentamento dos eventos Climáticos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 98287. O.C. Nº 5619/2025. | 0,00 | 745,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 98287. O.C. Nº 5619/2025. | 745,82 | ||
| TOTAL | 745,82 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 745,82 | |||
