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Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10295	Data de lançamento:	10/11/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 98205. O.C. Nº 5622/2025.	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 98205. O.C. Nº 5622/2025.	240,00
28/11/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2654306; REF. EMPENHO 10295/2025 33052 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 98205. O.C. Nº 5622/2025.		240,00
03/12/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10295/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA - 33052			237,12
03/12/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10295/2025			2,88
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	03/12/2025	2,88	4250/2025	Lançada
TOTAL		2,88