GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93402. O.C. Nº 505/2025.
0,00
901,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2025
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93402. O.C. Nº 505/2025.
901,00
31/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2666;
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93402. O.C. Nº 505/2025.
901,00
04/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1030/2025
ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635
901,00
TOTAL
901,00
901,00
901,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
