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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1031	Data de lançamento:	28/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REDE DE ÁGUA - SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93398. O.C. Nº 506/2025.	0,00	219,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2025	PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REDE DE ÁGUA - SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93398. O.C. Nº 506/2025.	219,00
31/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2669; REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REDE DE ÁGUA - SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93398. O.C. Nº 506/2025.		219,00
04/02/2025	Pagamento de Empenho 1031/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			219,00
TOTAL		219,00	219,00	219,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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