| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA MINUANO LTDA ME |
| Número do empenho: | 10328 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 36660001 P.M | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA ANUAL PERSONALIZADA PARA O SETOR DE REGULAÇÃO ORGANIZAR OS HORARIOS E AS VIAGENS DOS MOTORISTAS PARA FORA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 98278. O.C. Nº 5641/2025. | 0,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA ANUAL PERSONALIZADA PARA O SETOR DE REGULAÇÃO ORGANIZAR OS HORARIOS E AS VIAGENS DOS MOTORISTAS PARA FORA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 98278. O.C. Nº 5641/2025. | 1.200,00 | ||
| 13/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/5428; REF. EMPENHO 10328/2025 100 - GRAFICA E EDITORA MINUANO LTDA ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA ANUAL PERSONALIZADA PARA O SETOR DE REGULAÇÃO ORGANIZAR OS HORARIOS E AS VIAGENS DOS MOTORISTAS PARA FORA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 98278. O.C. Nº 5641/2025. | 1.200,00 | ||
| 14/11/2025 | Pagamento de Empenho 10328/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
