Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1033 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminacao Publica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 93395. O.C. Nº 508/2025. |
0,00 |
302,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 93395. O.C. Nº 508/2025. |
302,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2671;
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 93395. O.C. Nº 508/2025. |
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302,00 |
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| 04/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1033/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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302,00 |
| TOTAL |
302,00 |
302,00 |
302,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
