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Exercício: 2025
Nome do Credor: IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10342	Data de lançamento:	12/11/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 36660001 P.M
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DA UBS NAIR NAPP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2024. REQUISIÇÃO Nº 98215. O.C. Nº 5665/2025.	0,00	474,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2025	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DA UBS NAIR NAPP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2024. REQUISIÇÃO Nº 98215. O.C. Nº 5665/2025.	474,90
09/12/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/10360; REF. EMPENHO 10342/2025 3468 - IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DA UBS NAIR NAPP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2024. REQUISIÇÃO Nº 98215. O.C. Nº 5665/2025.		474,90
11/12/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10342/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA - 3468			469,20
11/12/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10342/2025			5,70
TOTAL		474,90	474,90	474,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/12/2025	5,70	4453/2025	Lançada
TOTAL		5,70