| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 10343 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 36660001 P.M | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DA UBS NAIR NAPP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2024. REQUISIÇÃO Nº 98219. O.C. Nº 5668/2025. | 0,00 | 355,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DA UBS NAIR NAPP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2024. REQUISIÇÃO Nº 98219. O.C. Nº 5668/2025. | 355,00 | ||
| 17/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/5413; REF. EMPENHO 10343/2025 33803 - DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DA UBS NAIR NAPP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2024. REQUISIÇÃO Nº 98219. O.C. Nº 5668/2025. | 355,00 | ||
| 19/12/2025 | Pagamento de Empenho 10343/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 355,00 | ||
| TOTAL | 355,00 | 355,00 | 355,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
